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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90163/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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25000.038284/2024-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO DA FABRICANTE MICROSOFT, POR MEIO DE SUBSCRIÇÃO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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14/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.866.115,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.866.115,16
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Valor Acumulado
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R$ 20.960.033,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.038284/2024-13
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15/04/2025
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15/04/2026
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9.093.918,69
|
1
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9.093.918,69
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03/03/2026
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00088/2026
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO A DATA BASE COMO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, A PARTIR DE 05/05/2025, COM O PERCENTUAL APLICADO DE APROXIMADAMENTE 4,40% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS), O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSARÁ PARA R$ 9.493.945,32 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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15/04/2025
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15/04/2026
|
9.493.945,32
|
1
|
9.493.945,32
|
|
14/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 15/04/2026 ATÉ 14/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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15/04/2026
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14/04/2027
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9.493.945,32
|
1
|
9.493.945,32
|
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09/09/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 2.372.169,84 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,98% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B C/C ART. 125 DA LEI 14.133, DE 2021
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09/09/2026
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14/04/2027
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11.866.115,16
|
1
|
11.866.115,16
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|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2025NE000279
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.093.918,69
|
0,00
|
0,00
|
9.093.918,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000644
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.235.709,03
|
1.235.709,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000672
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.372.169,84
|
2.372.169,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000336
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.493.945,32
|
0,00
|
0,00
|
9.493.945,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000785588
|
2026-05-19
|
25000.038284/2024-13
|
2026-06-03
|
9493945.32
|
|
703719
|
2025-05-23
|
25000.038284/2024-13
|
2025-05-28
|
9093918.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
249
|
2239.91
|
557737.5900
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
3000
|
1330.72
|
3992160.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
249
|
2198.53
|
547433.9700
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
10626
|
413.76
|
4396613.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.671-**
|
LEONARDO MACHADO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.633.138-**
|
MATEUS MAGON RODOLPHO
|
Gestor
|
|
***.336.877-**
|
GILMAR MARTINS AZEREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.119.977-**
|
JONAS DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.552-**
|
RAMON MORENO DE MATOS VIEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.750.481-**
|
MARCELO DIAS DE SÁ
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.503.441-**
|
THIAGO FALEIRO PARENTE
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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