|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160272 - 21 G A C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160272 - 21 G A C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160272 - 21 G A C
|
|
Número da Compra
|
00047/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.383.010/0001-29 - SELMA DE CARVALHO ENERGY POWER TESLA
|
|
Processo
|
64555.001579/2025-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA
A RESTAURAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO 21º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA COM A REFORMA DA SUBESTAÇÃO DE
ENERGIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 219.422,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 219.422,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 219.422,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64555.001579/2025-09
|
10/04/2025
|
09/04/2030
|
219.422,35
|
1
|
219.422,35
|
|
25/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Rescisão
|
VERIFICOU-SE QUE O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FOI REGISTRADO INCORRETAMENTE PARA O ANO DE 2030. NO ENTANTO, O ENCERRAMENTO DEVE EFETIVAR-SE A PARTIR DA DATA ATUAL, 25 DE JULHO DE 2025. SERÁ REALIZADA AS DEVIDAS RETIFICAÇÕES NOS REGISTROS PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO.
|
10/04/2025
|
25/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00002/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
10/04/2025
|
25/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160272
|
2025NE000034
|
I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.422,35
|
0,00
|
0,00
|
219.422,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS
|
1
|
219422.35
|
219422.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.580.807-**
|
RAMON DA HORA LOURENÇO DA SILVA LOURENCO
|
Fiscal Titular
|
|
***.251.718-**
|
FERNANDO PELLEGRINI TREVIZAM FILHO
|
Gestor
|
|
***.488.289-**
|
CESAR BONFIM MENINE CAMELO PRODOSCIMO
|
Autoridade Competente
|
|
***.251.718-**
|
FERNANDO PELLEGRINI TREVIZAM FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
