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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250005 - DLOG
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00096/2025
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
|
|
Número da Compra
|
90122/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
CGCEAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.856.593/0001-66 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
|
|
Processo
|
25000.002515/2024-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 819.638,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 819.638,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2025
|
00096/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.002515/2024-51
|
15/04/2025
|
15/04/2026
|
819.638,00
|
1
|
819.638,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000328
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
819.638,00
|
273.428,00
|
1.192,31
|
545.017,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000879
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
204.884,00
|
204.884,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1400322
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
3808.00
|
|
1400325
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
1292.00
|
|
1400383
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
578.00
|
|
1400390
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
1666.00
|
|
1400492
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
918.00
|
|
1400495
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
14450.00
|
|
1400496
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
12138.00
|
|
1400523
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
3774.00
|
|
1401251
|
2025-05-29
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
16320.00
|
|
1400409
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
306.00
|
|
1400497
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-11
|
8976.00
|
|
1400887
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-08-20
|
245820.00
|
|
1400387
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-09-22
|
102.00
|
|
1400384
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-09-22
|
612.00
|
|
1404254
|
2025-06-04
|
25000.002515/2024-51
|
2025-09-22
|
130254.00
|
|
1400321
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-09-22
|
2992.00
|
|
1400525
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-09-22
|
14416.00
|
|
1400500
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-09-22
|
9316.00
|
|
1400323
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-10-10
|
2278.00
|
|
1400494
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-10-10
|
15742.00
|
|
1400493
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-10-10
|
1904.00
|
|
1400327
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2025-10-10
|
4352.00
|
|
1401252
|
2025-05-29
|
25000.002515/2024-51
|
2025-12-10
|
54196.00
|
|
1401695
|
2025-05-30
|
25000.002515/2024-51
|
2026-01-20
|
139264.00
|
|
1400490
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2026-02-10
|
850.00
|
|
1400386
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2026-03-02
|
170.00
|
|
1400385
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2026-03-20
|
68.00
|
|
1400324
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2026-03-20
|
1496.00
|
|
1400522
|
2025-05-28
|
25000.002515/2024-51
|
2026-03-20
|
5372.00
|
|
1401106
|
2025-05-29
|
25000.002515/2024-51
|
2026-04-10
|
126208.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-29
|
40981.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMANTINA
|
4821400
|
0.17
|
819638.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
|
JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.747.759-**
|
LUIZ HENRIQUE COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
232.89 KB |
15/04/2025 14:34:19 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
