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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120636 - GAP LS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120636 - GAP LS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120636 - GAP LS
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Número da Compra
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00017/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.300.152/0001-87 - CARVALHO OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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67532.004069/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSERVAÇÃO OU REPARO DAS EDIFICAÇÕES DO GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTAE UNIDADES APOIADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2019
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Vig. Fim
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11/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 124.314,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 124.314,20
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Valor Acumulado
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R$ 248.628,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2019
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00033/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67532.004069/2018-11
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23/09/2019
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11/04/2020
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124.314,20
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1
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124.314,20
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02/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO SUBJETIVA REFERENTE A CONTRATANTE ESPECIFICADA NO CONTRATO 033/GAPLS/2019 CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PERTENCENTES A UNIÃO, SOB-RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA AERONÁUTICA - PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE LAGOA SANTA - PALS
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02/04/2020
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11/04/2020
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124.314,20
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1
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124.314,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120636
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2019NE800577
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A0000090000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PNR/PNRF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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2465
|
4.9
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12078.5000
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
10715
|
11.74
|
125794.1000
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
2515
|
124.94
|
314224.1000
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1450
|
63.18
|
91611.0000
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
776
|
22.79
|
17685.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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