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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00675/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160016 - CMDO C M A
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Número da Compra
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00058/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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Processo
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50600.020532/2019-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA VIRTUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E REPLICAÇÃO DE DADOS, CONTEMPLANDO HARDWARE, SOFTWARE E SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVASDO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/DNIT. GESTOR: MÁRCIO LIMA MEDEIROS - DIRETORDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2019
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Vig. Fim
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10/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.871.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.841.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.841.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2019
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00675/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00675/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.020532/2019-91
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10/10/2019
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10/10/2024
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1.841.700,00
|
1
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1.841.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2019NE804596
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3827
|
2019-11-27
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50600.035858/2019-12
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2019-12-17
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1841700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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3
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449000
|
1347000.0000
|
|
Material
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GAVETA DISCO RÍGIDO
|
9
|
17900
|
161100.0000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
15
|
19900
|
298500.0000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
30
|
12900
|
387000.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
15
|
13900
|
208500.0000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
4
|
19900
|
79600.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
5
|
12900
|
64500.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
5
|
13900
|
69500.0000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
4
|
19900
|
79600.0000
|
|
Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
5
|
12900
|
64500.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
8
|
13900
|
111200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.594.971-**
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MONALISA SABRINA DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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