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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160078 - CMCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 160078 - CMCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 160078 - CMCG
Número da Compra 00041/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0009-60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 64251.006280/2019-17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁ-TICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2020
Vig. Fim 28/12/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 13.200,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.100,00
Valor Acumulado R$ 79.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64251.006280/2019-17 01/01/2020 31/12/2020 13.200,00 60 1.100,00
24/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 MESES, SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS-CORREIOS. 01/01/2021 31/12/2021 66.000,00 60 1.100,00
13/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS POR MAIS 12 MESES. 28/12/2021 28/12/2022 13.200,00 12 1.100,00
12/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS POR MAIS 12 MESES. 28/12/2022 28/12/2023 13.200,00 12 1.100,00
13/11/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 29/12/2023 A 28/12/2024.OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO ORA ADITADO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$13.200,00(TREZE MIL E DUZENTOS REAIS). 29/12/2023 28/12/2024 13.200,00 12 1.100,00
28/12/2024 00007/2019 Termo de Rescisão TER,O DE RESCISÃO POR TERMINO DE VIGÊNCIA. 01/01/2020 28/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160078 2021NE000184 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
160078 2021NE000159 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 0,00 0,00 1.527,40 872,60 0,00 0,00 872,60
160078 2023NE000273 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
160078 2024NE000022 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.028,74 3.028,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2019NE800516 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2020NE800172 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2020NE800064 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2020NE800083 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2021NE000142 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160078 2022NE000179 I3DACSPCORR - SERVICOS POSTAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.132,78 0,00 0,00 1.092,78 6.390,18 936,52 936,52 413,66
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 1100 13200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.182.371-** KAREN CRISTINA SILVA MENDES Gestor
***.735.348-** WELIDA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo