|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158470 - IFPB/PATOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158471 |
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000168
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158469 - IFPB/JOAO PESSOA
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
|
|
Processo
|
23169.000787/2024-78
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES (DESKTOP), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO SRP 07/2023, UASG GERENCIADORA: 158469. PROCESSO: 23169.000787.2024-78.
|
|
Informações Complementares
|
15846905000072023 - UASG Minuta: 158470
|
|
Vig. Início
|
17/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2024
|
2024NE000168
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.000787.2024-78
|
17/12/2024
|
31/12/2024
|
95.700,00
|
1
|
95.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158471
|
2024NE000168
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
95.700,00
|
95.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.028.151
|
2025-03-20
|
23169.000787/2024-78
|
2025-04-01
|
95700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
20
|
4785
|
95700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
