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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000053
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.762/0001-07 - DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.016534/2024-03
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI 2677815. PROCESSO 23233.016534/2024-03
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Informações Complementares
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15813105900252024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.442,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.442,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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2025NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
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11/03/2025
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31/12/2025
|
16.442,00
|
1
|
16.442,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
|
2025NE000053
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L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.076,50
|
415,50
|
0,00
|
13.661,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6414
|
2025-04-14
|
23233.016534/2024-03
|
2025-04-15
|
2422.50
|
|
6724
|
2025-05-30
|
23233.016534/2024-03
|
2025-06-04
|
1782.30
|
|
7081
|
2025-08-19
|
23233.016534/2024-03
|
2025-08-20
|
3325.20
|
|
7271
|
2025-09-18
|
23233.016534/2024-03
|
2025-09-19
|
592.50
|
|
7384
|
2025-10-02
|
23233.016534/2024-03
|
2025-10-06
|
3853.00
|
|
7558
|
2025-10-27
|
23233.016534/2024-03
|
2025-10-29
|
1685.50
|
|
8097
|
2026-02-14
|
23233.016534/2024-03
|
2026-03-04
|
984.00
|
|
8301
|
2026-03-09
|
23233.016534/2024-03
|
2026-03-10
|
1211.50
|
|
8432
|
2026-03-23
|
23233.016534/2024-03
|
2026-03-25
|
170.00
|
|
8677
|
2026-05-08
|
23233.016534/2024-03
|
2026-05-11
|
415.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.9
|
1950.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
6
|
3600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
7.9
|
3950.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.9
|
2370.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
8.5
|
3400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.9
|
872.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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