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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.244.331/0001-32 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
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Processo
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64000.038465/2024-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2025
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Vig. Fim
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26/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.579,50
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Núm. Parcelas
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4500
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Valor Parcela
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R$ 21,24
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Valor Acumulado
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R$ 95.580,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.038465/2024-00
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26/03/2025
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26/03/2026
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95.580,00
|
4500
|
21,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
|
2025NE000602
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE000176
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
64.865,49
|
0,00
|
0,00
|
64.865,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2025NE001236
|
E6SUPLJESCO - ESCO - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
5.35
|
16050.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2250
|
5.35
|
12037.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3500
|
7.53
|
26355.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4500
|
1.44
|
6480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
3.12
|
5616.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2250
|
2.99
|
6727.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2250
|
2.99
|
6727.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2.93
|
586.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2.99
|
2990.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4500
|
1.57
|
7065.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
1.79
|
4296.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.117-**
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ELIANE ROCHA OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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