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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.472.353/0001-62 - MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.
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Processo
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23160.000697/2023-86
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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28/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.350,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23160.000697/2023-86
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28/02/2025
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28/02/2026
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25.350,00
|
1
|
25.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152141
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2024NE000108
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LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.300,00
|
12.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152141
|
2024NE000109
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.050,00
|
13.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80
|
2026-06-24
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23160.000697/2023-86
|
2026-06-30
|
12300.00
|
|
81
|
2026-06-24
|
23160.000697/2023-86
|
2026-06-30
|
12760.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PAREDE C
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6
|
2050
|
12300.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE PAREDE C
|
9
|
1450
|
13050.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.122.271-**
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PAULO HENRIQUE SILVA RIBEIRO
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Fiscal Titular
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***.621.411-**
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FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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