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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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2024NE000248
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00058/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.338.681/0001-44 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
|
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Processo
|
23243.005211/2023-86
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2465473, PROCESSO 23243.005211/2023-86. PREGÃO 58/2023-158148.
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Informações Complementares
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15814805000582023 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
|
22/11/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.583,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.583,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
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2024NE000248
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005211/2023-86
|
22/11/2024
|
31/12/2024
|
8.583,64
|
1
|
8.583,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2024NE000248
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.583,64
|
8.583,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11765
|
2025-02-06
|
23243.005211/2023-86
|
2025-03-20
|
8583.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
15
|
0.89
|
13.3500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
18.48
|
184.8000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
20
|
6.95
|
139.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
10
|
19.55
|
195.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
17.98
|
269.7000
|
|
Material
|
ADAPTADOR MANGUEIRA
|
10
|
3.01
|
30.1000
|
|
Material
|
ADAPTADOR MANGUEIRA
|
10
|
2.4
|
24.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
20
|
2.15
|
43.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
20
|
3.03
|
60.6000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
30
|
6.29
|
188.7000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
15
|
9.26
|
138.9000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
0.97
|
19.4000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
5
|
6.21
|
31.0500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.99
|
119.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
6.99
|
174.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
7.49
|
112.3500
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
25
|
1.74
|
43.5000
|
|
Material
|
QUADRO ELÉTRICO
|
5
|
21.8
|
109.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
15
|
25
|
375.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
15
|
35.02
|
525.3000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
10
|
16.33
|
163.3000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
15
|
0.87
|
13.0500
|
|
Material
|
FECHADURA
|
15
|
47.95
|
719.2500
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
45.95
|
459.5000
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
|
PREGO ARDOX COM CABEÇA
|
16
|
21.84
|
349.4400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
22.5
|
450.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
25.01
|
500.2000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
20
|
24.16
|
483.2000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
25
|
26.7
|
667.5000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
15
|
2.23
|
33.4500
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTEIRA
|
6
|
29.9
|
179.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
0.71
|
14.2000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTEIRA
|
6
|
62.25
|
373.5000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
5
|
20.11
|
100.5500
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
10
|
1.27
|
12.7000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
10
|
46.11
|
461.1000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
11.98
|
119.8000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
10
|
27.97
|
279.7000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
24
|
12.8
|
307.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
