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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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10.339.944/0001-41 - ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23799.000338/2025-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS ESPERANÇA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 502.113,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 502.113,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.889.156,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2025
|
00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000050/2025-10
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04/04/2025
|
04/04/2026
|
471.599,28
|
1
|
471.599,28
|
|
25/06/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO 05/2025, TRANSFERINDO, ASSIM, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS CAMPINA GRANDE, UASG 15281, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, CAMPUS ESPERANÇA, UASG 155893, DO MESMO INTITUTO.
SUPRESSÃO QUANTITATIVA, CONSISTE EM REALOCAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ANTERIOMENTE DESTINADO Á ENCARREGADA, PARA DOIS COLABORADORES EFETIVAMENTE EXPOSTOS AS ATIVIDADES DE RISCO (BANHEIROS) O QUE EQUIVALE A 7,65% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
25/06/2025
|
04/04/2026
|
435.515,40
|
1
|
435.515,40
|
|
28/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É O REEQUILÍBRIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS ESPERANÇA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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04/04/2025
|
04/04/2026
|
460.321,08
|
1
|
460.321,08
|
|
15/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2025, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. VIGÊNCIA 04/04/2026 A 04/04/2027. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 458.485,08. DATA DE ASSINATURA 15/03/2026.
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04/04/2026
|
04/04/2027
|
459.241,08
|
1
|
459.241,08
|
|
24/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO É O REEQUILÍBRIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS ESPERANÇA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
04/04/2026
|
04/04/2027
|
491.206,08
|
1
|
491.206,08
|
|
25/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
25/08/2026
|
04/04/2027
|
502.113,60
|
1
|
502.113,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155893
|
2025NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.789,97
|
0,00
|
0,00
|
94.789,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155893
|
2025NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.860,02
|
0,00
|
0,00
|
7.860,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155893
|
2025NE000072
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.345,33
|
2.078,26
|
4.290,38
|
23.976,69
|
2.078,26
|
0,00
|
0,00
|
6.368,64
|
|
155893
|
2025NE000071
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
220.624,61
|
54.310,64
|
34.631,33
|
131.682,64
|
54.310,64
|
0,00
|
0,00
|
88.941,97
|
|
155893
|
2026NE000018
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
352.968,86
|
75.860,46
|
2.363,85
|
274.744,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155893
|
2026NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.607,16
|
10.200,05
|
0,00
|
30.407,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
882
|
2026-08-11
|
23799.000726.2026-56
|
2026-08-11
|
40933.84
|
|
1026
|
2026-09-14
|
23799.000823.2026-49
|
2026-09-14
|
40407.68
|
|
01162
|
2026-10-14
|
23799.000879.2026-01
|
2026-10-14
|
40478.51
|
|
0444
|
2025-05-15
|
23799.000437/2025-76
|
2025-05-15
|
30063.95
|
|
578
|
2025-06-17
|
23799.000518/2025-76
|
2025-06-17
|
36293.02
|
|
666
|
2025-07-10
|
23799.000552/2025-41
|
2025-07-10
|
36293.02
|
|
779
|
2025-08-12
|
23799.000610/2025-36
|
2025-08-12
|
36293.02
|
|
876
|
2025-09-09
|
23799.000674/2025-37
|
2025-09-09
|
36293.02
|
|
957
|
2025-10-02
|
23799.000766/2025-17
|
2025-10-02
|
36293.02
|
|
1125
|
2025-11-14
|
23799.000837/2025-81
|
2025-11-14
|
36293.02
|
|
1162
|
2025-11-28
|
23799.000338/2025-94
|
2025-11-28
|
11138.87
|
|
1257
|
2025-12-17
|
23799.000903/2025-13
|
2025-12-17
|
38270.09
|
|
116
|
2026-02-05
|
23799.000168/2026-29
|
2026-02-05
|
38270.09
|
|
41
|
2026-01-16
|
23799.000004/2026-00
|
2026-01-16
|
38270.09
|
|
214
|
2026-03-05
|
23799.000317/2026-50
|
2026-03-05
|
38270.09
|
|
265
|
2026-03-25
|
23799.000338/2025-94
|
2026-03-25
|
5327.60
|
|
357
|
2026-04-15
|
23799.000458/2026-72
|
2026-04-15
|
40933.84
|
|
492
|
2026-05-12
|
23799.000338/2025-94
|
2026-05-12
|
40933.84
|
|
610
|
2026-06-09
|
23799.000566.2026-45
|
2026-06-09
|
40933.84
|
|
703
|
2026-07-02
|
23799.000607.2026-01
|
2026-07-02
|
40933.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
36742.86
|
440914.3200
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
12
|
5099.94
|
61199.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.204-**
|
ROBERIO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.752.154-**
|
AVAETÊ DE LUNETTA E RODRIGUES GUERRA
|
Gestor
|
|
***.189.114-**
|
ALAN KLEYDSON ROCHA DINIZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.785.964-**
|
JOÃO PAULO FERREIRA ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
