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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.386.682/0001-25 - J A SANTOS
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Processo
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08620.007708/2024-81
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM AS ALDEIAS: AYANI, MORA NOVA, SHANE TAXA KAYA, VITÓRIA, BOA UNIÃO, PAROÁ CENTRAL, NOVA ALIANÇA, NOVO LUGAR, NOVO PARAÍSO, NUKI KUI YUB, NOVO NATAL E PUPUNHA, AMBAS DA TI KATUKINA/KAXINAWÁ. COM FITO NA AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OS IMPACTOS E DIREITOS RELACIONADOS AO PROJETO LUZ PARA TODOS.
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.474,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.474,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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2025NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.007708/2024-81
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10/04/2025
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31/12/2025
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2.474,90
|
1
|
2.474,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
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2025NE000055
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9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.474,90
|
0,00
|
0,00
|
2.474,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2025-04-14
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08620.007708/2024-81
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2025-04-15
|
2474.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBUTIDO
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43
|
19.3
|
829.9000
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|
Material
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MANTEIGA
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10
|
20
|
200.0000
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|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
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OVO
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12
|
15
|
180.0000
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Material
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PEIXE IN NATURA
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60
|
20
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.655.302-**
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ENGRACIA DE SOUZA SALES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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