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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.112.742/0001-19 - MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA
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Processo
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23177.000417/2025-12
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ARTIGOS PARA LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 90047/2024 - UG: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356 (IFPI PICOS).
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 158356
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Vig. Início
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31/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.022,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.022,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2025
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2025NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000417/2025-12
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31/03/2025
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31/12/2025
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2.022,00
|
1
|
2.022,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
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2025NE000025
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.022,00
|
70,00
|
0,00
|
1.952,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
256
|
2025-04-08
|
23177.000489/2025-60
|
2025-04-15
|
1653.00
|
|
274
|
2025-07-23
|
23177.000489/2025-60
|
2025-08-11
|
230.00
|
|
280
|
2025-07-28
|
23177.000489/2025-60
|
2025-08-11
|
69.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
2.9
|
145.0000
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
5
|
17
|
85.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
15
|
24
|
360.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
69
|
69.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
4
|
5.5
|
22.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
17.5
|
35.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
3.8
|
38.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR PORTÁTIL
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
30
|
9.8
|
294.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
10
|
23
|
230.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
3
|
8
|
24.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
30
|
13
|
390.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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