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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158349 - IFSP CARAGUATATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158349 - IFSP CARAGUATATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01349/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158349 - IFSP CARAGUATATUBA
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.347.840/0041-05 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
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23310.002340/2024-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL, PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2025
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.279,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 939,96
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Valor Acumulado
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R$ 22.079,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2025
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01349/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01349/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.002340/2024-52
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02/04/2025
|
01/04/2026
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
|
12/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL
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02/04/2026
|
01/04/2027
|
11.279,52
|
12
|
939,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158349
|
2025NE000039
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
2.800,00
|
0,00
|
0,00
|
2.800,00
|
|
158349
|
2026NE000023
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
689,00
|
49,35
|
2.261,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
105216
|
2026-07-31
|
23310.001174.2026-39
|
2026-08-05
|
522.20
|
|
105853
|
2026-08-17
|
23310.001334.2026-40
|
2026-08-20
|
522.20
|
|
55482
|
2026-09-09
|
23310.001566.2026-06
|
2026-09-22
|
522.20
|
|
43573
|
2025-04-29
|
23310.002340/2024-52
|
2025-04-29
|
500.00
|
|
44220
|
2025-05-22
|
23310.001042/2025-26
|
2025-05-26
|
500.00
|
|
45031
|
2025-07-03
|
23310.001162/2025-23
|
2025-07-31
|
500.00
|
|
46314
|
2025-08-26
|
23310.001462/2025-11
|
2025-09-01
|
500.00
|
|
46334
|
2025-08-28
|
23310.001678/2025-78
|
2025-09-02
|
500.00
|
|
47593
|
2025-10-07
|
23310.002095/2025-64
|
2025-10-16
|
500.00
|
|
48273
|
2025-11-04
|
23310.002221/2025-81
|
2025-11-10
|
500.00
|
|
49075
|
2025-12-19
|
23310.002395/2025-43
|
2026-01-05
|
500.00
|
|
49806
|
2026-01-29
|
23310.000128/2026-12
|
2026-02-03
|
500.00
|
|
49807
|
2026-01-29
|
23310.000129/2026-67
|
2026-02-03
|
500.00
|
|
51859
|
2026-04-07
|
23310.000562.2026-01
|
2026-04-13
|
500.00
|
|
51860
|
2026-04-07
|
23310.000563.2026-47
|
2026-04-13
|
500.00
|
|
53331
|
2026-06-09
|
23310.002340/2024-52
|
2026-06-12
|
522.20
|
|
53330
|
2026-06-09
|
23310.000911.2026-86
|
2026-06-12
|
522.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
417.76
|
5013.1200
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
|
12
|
522.2
|
6266.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.123-**
|
MARIANE SALES OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.882.188-**
|
LISLEI APARECIDO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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