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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.788.699/0001-20 - ADL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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08126.000018/2025-63
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAS JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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19408506900012025 - UASG Minuta: 194085
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.793,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.793,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2025
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2025NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000018/2025-63
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20/03/2025
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31/12/2025
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1.793,20
|
1
|
1.793,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194085
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2025NE000047
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.793,20
|
0,00
|
0,00
|
1.793,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
629
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2025-04-10
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08126.000018/2025-63
|
2025-04-15
|
1793.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PINCEL ATÔMICO
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5
|
4.7
|
23.5000
|
|
Material
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COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL
|
10
|
25.15
|
251.5000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
4.75
|
23.7500
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
5
|
5.49
|
27.4500
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
1
|
14
|
14.0000
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|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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50
|
25.49
|
1274.5000
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|
Material
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FITA ADESIVA
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6
|
13
|
78.0000
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|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
5
|
7.55
|
37.7500
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|
Material
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COLA
|
5
|
3.15
|
15.7500
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
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5
|
9.4
|
47.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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