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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.429.386/0001-24 - IPAR TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23064.002099/2025-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - SOB DEMANDA, REFERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E FERRAMENTAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS SANTA HELENA (SH) DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), A SEREM EXECUTADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/04/2025
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Vig. Fim
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20/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 539.038,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 539.038,70
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Valor Acumulado
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R$ 539.038,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.002099/2025-00
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21/04/2025
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20/04/2026
|
539.038,70
|
1
|
539.038,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
|
2025NE000025
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000043
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.559,69
|
2.788,43
|
119,67
|
18.651,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000117
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M20RKG2129N - PRO REITORIA DE EXTENSAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
227
|
2025-09-08
|
23064.002099/2025-00
|
2025-09-08
|
18059.53
|
|
228UTFPRSH
|
2025-09-25
|
23064.002099/2025-00
|
2025-10-13
|
8666.12
|
|
238
|
2025-11-27
|
23064.002099/2025-00
|
2025-11-27
|
2045.61
|
|
241
|
2025-12-03
|
23064.002099/2025-00
|
2025-12-03
|
28345.95
|
|
246
|
2026-01-13
|
23064.002099/2025-00
|
2026-01-13
|
791.68
|
|
249
|
2026-02-09
|
23064.002099/2025-00
|
2026-02-09
|
9990.68
|
|
257
|
2026-03-04
|
23064.015702/2025-13
|
2026-03-05
|
58912.87
|
|
265
|
2026-04-09
|
23064.015702/2025-13
|
2026-04-09
|
30977.11
|
|
266
|
2026-04-22
|
23064.015702/2025-13
|
2026-04-22
|
1857.74
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
1
|
539038.7023
|
539038.7023
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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