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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158370 |
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000341
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23139.002817.2024-38
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Objeto
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DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU, CONFORME PR 11/2023 - 158366, PROCESSO DE ORIGEM 23139.001387.2023-56.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.796,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.796,75
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Valor Acumulado
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R$ 5.796,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000341
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002817.2024-38
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09/12/2024
|
31/12/2025
|
5.796,75
|
1
|
5.796,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
|
2024NE000341
|
L20RLP19ENN - PROEN-ACOES DO ENSINO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.796,75
|
5.796,75
|
0,00
|
0,00
|
6.341,44
|
544,69
|
1.126,06
|
5.252,06
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4642
|
2025-05-05
|
23139.001202/2025-75
|
2025-05-12
|
444.92
|
|
4.144
|
2025-04-01
|
23139.000994/2025-61
|
2025-04-14
|
223.79
|
|
4.346
|
2025-04-14
|
23139.001051/2025-55
|
2025-04-22
|
470.46
|
|
4954
|
2025-05-19
|
23139.001304/2025-91
|
2025-05-22
|
743.10
|
|
5529
|
2025-06-30
|
23139.001730/2025-24
|
2025-07-07
|
319.70
|
|
5680
|
2025-07-10
|
23139.001859/2025-32
|
2025-07-18
|
639.40
|
|
5881
|
2025-07-30
|
23139.002058/2025-94
|
2025-08-14
|
426.00
|
|
6282
|
2025-09-10
|
23139.002247/2025-67
|
2025-09-12
|
839.21
|
|
6490
|
2025-10-02
|
23139.002489/2025-51
|
2025-10-09
|
318.90
|
|
5.128
|
2025-05-29
|
23139.001581/2025-01
|
2025-06-17
|
826.58
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
110
|
31.97
|
3516.7000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
95
|
10.63
|
1009.8500
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
7.31
|
219.3000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
7.46
|
223.8000
|
|
Material
|
POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
30
|
6.7
|
201.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
30
|
6.36
|
190.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
6.59
|
197.7000
|
|
Material
|
SUCO
|
30
|
7.92
|
237.6000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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