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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000131
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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90253/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.149.221/0001-54 - CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS
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Processo
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25382.001147/2024-86
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Objeto
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NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012. (SOLICITAÇÕ DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE)
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Informações Complementares
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25442106902532024 - UASG Minuta: 254421
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.997,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.997,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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2025NE000131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.001147/2024-86
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14/04/2025
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31/12/2025
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11.997,00
|
1
|
11.997,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254421
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2025NE000131
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A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.997,00
|
0,00
|
0,00
|
11.997,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.505
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2025-05-07
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25382.001147/2024-86
|
2025-05-08
|
711.00
|
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1.536
|
2025-07-03
|
25382.001147/2024-86
|
2025-07-10
|
1665.00
|
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1.553
|
2025-08-01
|
25382.001147/2024-86
|
2025-08-07
|
1899.00
|
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1513
|
2025-06-02
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25382.001147/2024-86
|
2025-06-17
|
1908.00
|
|
1.599
|
2025-10-01
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25382.001147/2024-86
|
2025-10-10
|
2250.00
|
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1.579
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2025-09-01
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25382.001147/2024-86
|
2025-09-01
|
2304.00
|
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1.612
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2025-10-16
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25382.001147/2024-86
|
2025-10-17
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1260.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2666
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4.5
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11997.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.354-**
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MATHEUS VINICIUS DE LIMA GOUVEIA
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Apoio Administrativo
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***.279.334-**
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RENATA RAMOS SCERNI
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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