|
Órgão
|
95597 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000183
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102601 - ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.609.849/0001-00 - 59.609.849 LEANDRO CARVALHO DA SILVA
|
|
Processo
|
141.00000345/2025-14
|
|
Objeto
|
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO PARA LIMPEZA DELICADA, NAO RISCA; PARA USO EM ACRI LICO, CRISTAL, VIDRO, INOX E ANTIADERENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 7 0 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT), COM FORMATO ERGONOMICO, CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA NAO ABRASIVA; DUPLA FACE, NA COR AZUL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
13/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 880,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 880,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2025
|
2025NE000183
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 141.00000345/2025-14
|
14/04/2025
|
13/07/2025
|
880,00
|
1
|
880,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
2.2
|
880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
2025NE00183 |
86.03 KB |
16/04/2025 10:26:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
