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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Três Corações do IFSULDEMINAS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.668.697/0001-09 - FIEL SOLUCOES PRATICAS LTDA
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Processo
|
23343.004127/2024-06
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E VIGIA/PORTARIA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA O CAMPUS TRÊS CORAÇÕES DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 529.370,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 529.370,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.243.435,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004127/2024-06
|
10/04/2025
|
10/04/2026
|
516.466,56
|
1
|
516.466,56
|
|
10/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 16/04/2026 A 16/04/2027.
|
10/04/2026
|
16/04/2027
|
516.466,56
|
1
|
516.466,56
|
|
25/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO 08/2025, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
|
25/08/2026
|
16/04/2027
|
529.370,40
|
1
|
529.370,40
|
|
16/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 08/2025 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
22/09/2026
|
16/04/2027
|
529.370,40
|
1
|
529.370,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000858
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.090,44
|
11.090,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000208
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
334.467,19
|
21.526,82
|
45.482,76
|
267.457,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000285
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
294.637,81
|
130.546,28
|
4.037,69
|
160.053,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118
|
2026-07-17
|
23343.004127/2024-06
|
2026-07-27
|
42726.88
|
|
139
|
2026-08-18
|
23343.004127/2024-06
|
2026-08-27
|
42726.88
|
|
149
|
2026-09-18
|
23343.004127/2024-06
|
2026-09-25
|
42726.88
|
|
00000103
|
2025-05-22
|
23343.002045/2025-08
|
2025-06-09
|
14144.77
|
|
00000106
|
2025-06-11
|
23343.002295/2025-30
|
2025-06-23
|
42434.32
|
|
00000125
|
2025-07-15
|
23343.002682/2025-76
|
2025-07-23
|
42726.88
|
|
00000133
|
2025-08-13
|
23343.003113/2025-48
|
2025-08-26
|
42726.88
|
|
00000155
|
2025-09-12
|
23343.003579/2025-43
|
2025-09-19
|
42726.88
|
|
00000192
|
2025-10-15
|
23343.004137/2025-14
|
2025-10-28
|
42726.88
|
|
0000208
|
2025-11-25
|
23343.004755/2025-64
|
2025-12-04
|
42726.88
|
|
43
|
2026-03-24
|
23343.001324/2026-27
|
2026-04-01
|
42726.88
|
|
222
|
2025-12-19
|
23343.005233/2025-80
|
2025-12-31
|
42726.88
|
|
28
|
2026-02-13
|
23343.000303/2026-94
|
2026-02-23
|
42726.88
|
|
29
|
2026-02-20
|
23343.000726/2026-12
|
2026-03-02
|
42726.88
|
|
62
|
2026-04-27
|
23343.004127/2024-06
|
2026-05-06
|
42726.88
|
|
77
|
2026-05-22
|
23343.004127/2024-06
|
2026-06-09
|
42726.88
|
|
87
|
2026-06-13
|
23343.004127/2024-06
|
2026-06-19
|
42726.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
65412.72
|
65412.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
107499.6
|
107499.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
124818.24
|
124818.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
107190.24
|
107190.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
124449.6
|
124449.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.611.176-**
|
THIAGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.356-**
|
SUELI APARECIDA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
