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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158385 - IFF/CAMPUS ITAPERUN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000009
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23322.000467/2025-89
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000467.2025-89
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Informações Complementares
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15813905900562024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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03/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.267,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.267,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2025
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2025NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000467.2025-89
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03/04/2025
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31/12/2026
|
3.267,00
|
1
|
3.267,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158385
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2025NE000009
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L20RLP01ASN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.267,00
|
60,00
|
0,00
|
3.207,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
60,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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002915
|
2025-04-30
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23322.000747/2025-97
|
2025-06-02
|
847.00
|
|
002966
|
2025-05-30
|
23322.000825/2025-53
|
2025-06-12
|
1174.60
|
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003045
|
2025-07-14
|
23322.001249/2025-61
|
2025-07-25
|
1185.40
|
|
003578
|
2026-05-14
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23322.000662.2026-90
|
2026-05-21
|
60.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CREME DE LEITE
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240
|
2.45
|
588.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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100
|
3.99
|
399.0000
|
|
Material
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PADRÃO REFERÊNCIA
|
300
|
7
|
2100.0000
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|
Material
|
SAL
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150
|
1.2
|
180.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.531.327-**
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THIAGO WAGNER PEIXOTO PESSANHA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.604.347-**
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LIZBETH APARECIDA VALERIOTE RIBEIRO CAVALCANTE
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Fiscal Técnico
|
|
***.572.926-**
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FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.663.637-**
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ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
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Gestor
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***.458.857-**
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JULIANA BAPTISTA SIMOES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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