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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120060 - AFA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120060 - AFA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120060 - AFA
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA
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Processo
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67510.007577/2024-49
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EVENTOS, TORNEIOS, CONGRESSOS, FORMATURAS E SOLENIDADES MILITARES QUE OCORREM NA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA E OM’S SEDIADAS NA GUARNAE-YS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2025
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Vig. Fim
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22/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 145.903,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 145.903,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67510.007577/2024-49
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07/02/2025
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22/07/2025
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145.903,00
|
1
|
145.903,00
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17/10/2026
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00008/2025
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Termo de Encerramento
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07/02/2025
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22/07/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120060
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2024NE001678
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E2440360004 - EMENDA PARA AQUISICAO E RECUPERACAO AFA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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123.593,00
|
123.593,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120060
|
2024NE001682
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E2440360004 - EMENDA PARA AQUISICAO E RECUPERACAO AFA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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16.850,00
|
16.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120060
|
2024NE001684
|
E2440360004 - EMENDA PARA AQUISICAO E RECUPERACAO AFA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.460,00
|
5.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
APARELHO SOM
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5
|
17850
|
89250.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
1
|
9500
|
9500.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
2
|
3784
|
7568.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
200
|
22.7
|
4540.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
200
|
4.6
|
920.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
2
|
177
|
354.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
1
|
16850
|
16850.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
1
|
10485
|
10485.0000
|
|
Material
|
APARELHO SOM
|
2
|
3218
|
6436.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.416.569-**
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TAYLINI ALVES DA ROSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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