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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00319/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.139.952/0001-91 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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35014.224029/2023-13
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA O IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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01/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.008,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.008,76
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Valor Acumulado
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R$ 1.625.215,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.224029/2023-13
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01/04/2025
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01/04/2026
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221.110,56
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1
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221.110,56
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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##ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO 01/2026 - UASG 510178
CONTRATO: 52/2025. PROCESSO: 35014.224029/2023-13.
##TEX CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: CNPJ: 46.139.952/0001-91 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 319/2024. OBJETO: PEDIDO DE EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS/FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, REFERENTES AOS IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADAS A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E A GERÊNCIA EXECUTIVA DE BAURU, VINCULADA A GERÊNCIA EXECUTIVA BAURU. VIGÊNCIA: 01/04/2026 A 01/04/2027. VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 9.750,73. TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 117.008,76. DATA DE ASSINATURA: 18/03/2026.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 19/03/2026).
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01/04/2025
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01/04/2026
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117.008,76
|
1
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117.008,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
|
2025NE576709
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.629,39
|
0,00
|
0,00
|
13.629,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE576710
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.248,52
|
0,00
|
0,00
|
73.248,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE576701
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.460,96
|
0,00
|
0,00
|
12.460,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2026NE576709
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.947,82
|
12.105,58
|
0,00
|
34.842,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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221110.56
|
221110.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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