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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390070 - SUP.REG.RR - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 390070 |
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00191/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00064/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.684.751/0001-30 - MARLIN AUTOS LTDA
|
|
Processo
|
50009.000703/2024-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA MARLIN AUTOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER XE, ATTACK E S, PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SRE-RR
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 145.631,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.631,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 145.631,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2025
|
00191/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000703/2024-10
|
15/04/2025
|
15/04/2028
|
145.631,31
|
1
|
145.631,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390070
|
2025NE000025
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.021,62
|
3.325,71
|
0,00
|
15.695,91
|
4.304,09
|
3.325,71
|
3.325,71
|
978,38
|
|
390070
|
2025NE000028
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.445,02
|
5.278,93
|
0,00
|
7.166,09
|
5.693,91
|
5.278,93
|
5.278,93
|
414,98
|
|
390070
|
2025NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2025NE000009
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2026NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.000,00
|
9.204,69
|
0,00
|
31.795,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2026NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
20.071,17
|
0,00
|
4.928,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25160
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
2049.41
|
|
25161
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
3046.59
|
|
25162
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
911.56
|
|
25163
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
1282.84
|
|
25173
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
1389.11
|
|
815
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
447.33
|
|
816
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
68.82
|
|
817
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
1111.38
|
|
818
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
1012.61
|
|
822
|
2026-09-11
|
50009.000077/2026-15
|
2026-09-15
|
797.97
|
|
22930
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
853.44
|
|
22931
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
6986.00
|
|
16656
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
642.50
|
|
16655
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
1446.00
|
|
16654
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
716.56
|
|
16653
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
716.56
|
|
22929
|
2025-06-27
|
50009.000668/2025-10
|
2025-07-10
|
853.44
|
|
22932
|
2025-06-27
|
50009.000703/2024-10
|
2025-07-10
|
611.50
|
|
16770
|
2025-07-30
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-07
|
670.33
|
|
16837
|
2025-08-14
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-28
|
1114.80
|
|
23092
|
2025-07-30
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-07
|
1825.67
|
|
23188
|
2025-08-14
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-28
|
1964.96
|
|
23146
|
2025-08-06
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-14
|
2455.70
|
|
16806
|
2025-08-06
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-14
|
1169.30
|
|
16838
|
2025-08-14
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-28
|
690.04
|
|
23187
|
2025-08-14
|
50009.000668/2025-10
|
2025-08-28
|
145.20
|
|
23826
|
2025-12-30
|
50009.000668/2025-10
|
2026-01-05
|
978.38
|
|
17538
|
2025-12-30
|
50009.000668/2025-10
|
2026-01-05
|
414.98
|
|
260
|
2026-03-19
|
50009.000077/2026-15
|
2026-03-31
|
689.87
|
|
24244
|
2026-03-19
|
50009.000077/2026-15
|
2026-03-31
|
1862.98
|
|
262
|
2026-03-19
|
50009.000077/2026-15
|
2026-03-31
|
1320.00
|
|
24243
|
2026-03-19
|
50009.000077/2026-15
|
2026-03-31
|
6815.17
|
|
24370
|
2026-04-09
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-14
|
851.14
|
|
343
|
2026-04-09
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-14
|
209.25
|
|
344
|
2026-04-09
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-14
|
674.85
|
|
345
|
2026-04-09
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-14
|
87.49
|
|
24369
|
2026-04-09
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-14
|
1891.95
|
|
24431
|
2026-04-20
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-22
|
7714.14
|
|
24429
|
2026-04-20
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-22
|
1831.03
|
|
24428
|
2026-04-20
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-22
|
5475.10
|
|
389
|
2026-04-20
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-22
|
653.79
|
|
387
|
2026-04-20
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-22
|
721.82
|
|
386
|
2026-04-20
|
50009.000077/2026-15
|
2026-04-22
|
571.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
68051.31
|
68051.3100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
77580
|
77580.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.509.079-**
|
VIVIAN ZARLING VENDRAMINI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
