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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000088
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08779.000021/2025-01
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE E LIMPEZA PARA FUNCIONABILIDADE DA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BASE DOURO), CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC001509 (SEI Nº 8413994), OFÍCIO 38 (SEI Nº 8413992) - PROCESSO 08779.000021/2025-01.
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.273,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.273,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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2025NE000088
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
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15/04/2025
|
31/12/2025
|
7.273,70
|
1
|
7.273,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
|
2025NE000088
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.273,70
|
0,00
|
0,00
|
7.273,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
180
|
2025-05-06
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08779.000021/2025-01
|
2025-05-14
|
7273.70
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
"PEIXE EM CONSERVA"
|
50
|
5.6
|
280.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
30
|
1.98
|
59.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
90
|
2.42
|
217.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
40
|
5.9
|
236.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
30
|
4.15
|
124.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
13.9
|
1390.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
21
|
420.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
60
|
3.58
|
214.8000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50
|
21.76
|
1088.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
20
|
3.12
|
62.4000
|
|
Material
|
AZEITE
|
30
|
31.38
|
941.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
40
|
6.86
|
274.4000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
5.2
|
52.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
3.12
|
31.2000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
40
|
2.3
|
92.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
60
|
4.45
|
267.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
30
|
3.2
|
96.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
100
|
1.82
|
182.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
5
|
300.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
22.1
|
221.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.24
|
22.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.5
|
25.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
54
|
3.6
|
194.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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