|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000096
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
08779.000021/2025-01
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FUNCIONABILIDADE DA CFPE-EVA - EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES PERMANENTES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL (BASE DOURO), CONOFRME NOTA DE CRÉDITO 2025NC001509 (SEI Nº 8413994), OFÍCIO 38 (SEI Nº 8413992) - PROCESSO 08779.000021/2025-01.
|
|
Informações Complementares
|
19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
|
|
Vig. Início
|
15/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/04/2025
|
2025NE000096
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-01
|
15/04/2025
|
31/12/2025
|
100,80
|
1
|
100,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2025NE000096
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100,80
|
0,00
|
0,00
|
100,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
497
|
2025-10-01
|
08779.000021/2025-01
|
2025-12-29
|
100.80
|
|
224
|
2025-04-24
|
08779.000021/2025-01
|
2025-07-18
|
100.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
1.68
|
100.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
