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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160139 - H GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160139 - H GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160139 - H GU JP
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Número da Compra
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00118/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMATICA LTDA
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Processo
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64590.008864/2019-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019
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Vig. Início
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01/12/2019
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Vig. Fim
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30/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.798,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 149,90
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Valor Acumulado
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R$ 7.195,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2019
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00012/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64590.008864/2019-78
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01/12/2019
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30/11/2020
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1.798,80
|
12
|
149,90
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21/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ART. 57, INC II DA LEI Nº 8.666/93.
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01/12/2020
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30/11/2021
|
1.798,80
|
12
|
149,90
|
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28/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/12/2021
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30/11/2022
|
1.798,80
|
12
|
149,90
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31/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/12/2022
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30/11/2023
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1.798,80
|
12
|
149,90
|
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21/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 POR MAIS 05 (CINCO) MESES, COM FUNDAMENTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ART. 57, INCISO II, DA LEI NO 8.666/93. E MANTER O VALOR ACORDADO EM CONTRATO PELO VALOR DE R$ 149,90 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DE RENOVAÇÃO DA EMPRESA, DATADA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023
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01/12/2023
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30/04/2024
|
1.798,80
|
12
|
149,90
|
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15/10/2026
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00012/2019
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Termo de Encerramento
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01/12/2019
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30/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167139
|
2021NE000235
|
I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,80
|
1.199,20
|
0,00
|
599,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167139
|
2022NE000420
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
299,80
|
299,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160139
|
2023NE000072
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.049,30
|
303,40
|
0,00
|
745,90
|
303,40
|
153,50
|
153,50
|
149,90
|
|
160139
|
2022NE000034
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,80
|
0,00
|
0,00
|
1.192,00
|
606,80
|
0,00
|
0,00
|
606,80
|
|
160139
|
2023NE000164
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
449,70
|
449,70
|
0,00
|
0,00
|
433,50
|
0,00
|
0,00
|
433,50
|
|
160139
|
2023NE000024
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
299,80
|
12,60
|
0,00
|
287,20
|
12,60
|
0,00
|
0,00
|
12,60
|
|
167139
|
2022NE000132
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
149,90
|
149,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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12
|
149.9
|
1798.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.894-**
|
ANTONIO CELINO BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.554.894-**
|
KÁTIA VANUSA DE ALCÂNTARA QUEIROZ MENNA BARRETO
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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