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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00382/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23343.001096/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETO INSTITUCIONAL, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS AO BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DA REITORIA E DOS CAMPI, CONSIDERADOS OS SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOSSOCIAL, EMOCIONAL E AMBIENTAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2025
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Vig. Fim
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14/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 243.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 243.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.651.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001096/2025-12
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14/04/2025
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14/04/2026
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213.800,00
|
1
|
213.800,00
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09/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO
1.1 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 14/04/2026 A 14/07/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2. ACRESCER AO VALOR INICIAL DO CONTRATO R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), CORRESPONDENTE Á 14,03180542563143% (UM QUATRO VÍRGULA ZERO TRÊS UM OITO ZERO CINCO QUATRO DOIS CINCO SEIS
TRÊS UM QUATRO TRÊS POR CENTO), NA FORMA DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/10/2025
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14/07/2026
|
243.800,00
|
1
|
243.800,00
|
|
17/10/2026
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00009/2025
|
Termo de Encerramento
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|
14/04/2025
|
14/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000195
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.666,64
|
0,00
|
0,00
|
186.666,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000589
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1541
|
2026-07-30
|
23343.001096/2025-12
|
2026-07-31
|
500.00
|
|
202500000000675
|
2025-04-22
|
23343.001459/2025-10
|
2025-04-25
|
60000.00
|
|
202500000001327
|
2025-07-11
|
23343.001096/2025-12
|
2025-07-16
|
60000.00
|
|
00001951
|
2024-09-19
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-16
|
833.33
|
|
202500000001952
|
2025-09-19
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-16
|
833.33
|
|
202500000001383
|
2025-07-17
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-14
|
833.33
|
|
002229/2025
|
2025-10-14
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-14
|
60000.00
|
|
202500000001384
|
2025-07-17
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-14
|
833.33
|
|
202500000002226
|
2025-10-13
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-16
|
833.33
|
|
202500000001382
|
2025-07-17
|
23343.001096/2025-12
|
2025-10-14
|
833.33
|
|
202500000002501
|
2025-11-21
|
23343.001096/2025-12
|
2025-11-21
|
833.33
|
|
202500000002726
|
2025-12-16
|
23343.001096/2025-12
|
2025-12-17
|
833.33
|
|
202600000000047
|
2026-01-15
|
23343.001096/2025-12
|
2026-01-15
|
833.34
|
|
2026289
|
2026-02-25
|
23343.001096/2025-12
|
2026-02-25
|
52300.00
|
|
2026337
|
2026-03-06
|
23343.001096/2025-12
|
2026-03-11
|
833.34
|
|
2026329
|
2026-03-02
|
23343.001096/2025-12
|
2026-03-06
|
833.34
|
|
559
|
2026-04-20
|
23343.001096/2025-12
|
2026-04-23
|
833.34
|
|
77726
|
2026-05-22
|
23343.001096/2025-12
|
2026-05-22
|
500.00
|
|
1120
|
2026-06-26
|
23343.001096/2025-12
|
2026-06-29
|
500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
243800
|
243800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.037.306-**
|
REGIANE MAGALHAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.268.296-**
|
EMELINE CANABARRO DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.816.862-**
|
KELY CRISTINA DE ARAUJO CAMPELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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