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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000024
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23185.000525/2022-43
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000525/2022-43. PREGÃO 34/2022 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000342022 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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03/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.296,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.296,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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2023NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000525/2022-43
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03/04/2023
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31/12/2023
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1.296,24
|
1
|
1.296,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
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2023NE000024
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.296,24
|
1.296,24
|
0,00
|
0,00
|
1.296,24
|
1.296,24
|
1.296,24
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACENDEDOR FOGÃO
|
5
|
6.5
|
32.5000
|
|
Material
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RODO
|
10
|
3.5
|
35.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
0.6
|
6.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
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VEDA PORTA
|
20
|
22.24
|
444.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
7.5
|
75.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
6
|
9.99
|
59.9400
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
30
|
3.3
|
99.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
60
|
2.2
|
132.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
15
|
2.1
|
31.5000
|
|
Material
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DETERGENTE SANEANTE
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
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PAPEL ALUMÍNIO
|
2
|
54
|
108.0000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL MATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: 2 DOB
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5
|
12.5
|
62.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.473-**
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THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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