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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000095
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.525.156/0001-78 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA
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Processo
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23149.003879/2022-86
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Objeto
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ALIMENTAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.489,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 9.489,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.489,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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2023NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003879/2022-86
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19/05/2023
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31/12/2023
|
9.489,00
|
1
|
9.489,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158425
|
2023NE000095
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F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.705,00
|
0,00
|
0,00
|
8.705,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RODO
|
10
|
62
|
620.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
69
|
690.0000
|
|
Material
|
SERROTE PODA
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
CATRACA ARAME
|
3
|
740
|
2220.0000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
200
|
5.34
|
1068.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
3
|
167
|
501.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
3
|
232
|
696.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA
|
10
|
202.9
|
2029.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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