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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090161 - ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIR...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090161 - ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIR...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090161 - ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIR...
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Número da Compra
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90150/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
MATERIAL DE ENFERMAGWEM
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Fornecedor
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01.854.654/0001-45 - PONTUAL COMERCIAL LTDA
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Processo
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SEI 024001144372024-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UROLOGIA - COM COMODATO E ENTREGA PARCELADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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28/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 180.940,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 180.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 180.940,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: SEI 024001144372024-28
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31/01/2025
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28/04/2025
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180.940,00
|
1
|
180.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EVACUADOR DE ELLIK
|
10
|
200
|
2000.0000
|
|
Material
|
DESCOLADOR / DISSECTOR USO MÉDICO
|
4
|
370
|
1480.0000
|
|
Material
|
FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO
|
40
|
1500
|
60000.0000
|
|
Material
|
FIO GUIA
|
100
|
180
|
18000.0000
|
|
Material
|
SISTEMA EXTRATOR
|
30
|
400
|
12000.0000
|
|
Material
|
SISTEMA EXTRATOR
|
20
|
920
|
18400.0000
|
|
Material
|
CATETER VIAS URINÁRIAS
|
16
|
60
|
960.0000
|
|
Material
|
CATETER P/ TERAPIA RENAL
|
8
|
800
|
6400.0000
|
|
Material
|
AGULHA BIÓPSIA
|
8
|
155
|
1240.0000
|
|
Material
|
INTRODUTOR URETERAL
|
20
|
900
|
18000.0000
|
|
Material
|
INTRODUTOR URETERAL
|
8
|
900
|
7200.0000
|
|
Material
|
ENDOPRÓTESE LUMINAL
|
70
|
110
|
7700.0000
|
|
Material
|
ENDOPRÓTESE LUMINAL
|
24
|
320
|
7680.0000
|
|
Material
|
ELETRODO BISTURI ELÉTRICO
|
8
|
1500
|
12000.0000
|
|
Material
|
ELETRODO BISTURI ELÉTRICO
|
4
|
950
|
3800.0000
|
|
Material
|
ELETRODO BISTURI ELÉTRICO
|
8
|
510
|
4080.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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