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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160350 - 17º B LOG SL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160350 - 17º B LOG SL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160348 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
160349 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
160351 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160350 - 17º B LOG SL
Número da Compra 90005/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 44.748.778/0001-59 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCAO, BENEFICIAMENTO, ARMAZENAMENTO E COMERCIO D
Processo 64012.004962/2024-67
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA PARA A COMPRA INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E OUTROS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI 11.326/2006, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA, PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES INTEGRANTES DO GRUPO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (GCALC), NO ÂMBITO DA GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO.
Informações Complementares
Vig. Início 16/04/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 814.296,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 814.296,24
Valor Acumulado R$ 814.296,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/04/2025 00016/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64012.004962/2024-67 16/04/2025 31/12/2025 814.296,24 1 814.296,24
18/10/2026 00016/2025 Termo de Encerramento 16/04/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160351 2025NE000072 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.156,16 3.711,76 0,00 10.444,40 3.711,76 1.301,22 1.301,22 2.410,54
160349 2025NE001233 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.963,26 925,12 0,00 9.038,14 925,12 0,00 453,12 472,00
160349 2025NE000221 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.130,30 0,00 0,00 66.130,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160350 2025NE000129 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.465,91 0,00 0,00 5.465,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000085 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 108.903,21 0,00 0,00 108.903,21 0,00 0,00 0,00 0,00
160350 2025NE000144 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.693,89 0,00 0,00 17.693,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000286 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.882,09 0,00 620,05 30.262,04 0,00 0,00 0,00 620,05
160351 2025NE000051 D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.051,89 0,00 0,00 17.051,89 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000326 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.471,50 0,00 0,00 1.471,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000131 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 848,64 0,00 0,00 848,64 0,00 0,00 0,00 0,00
167348 2025NE000045 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 346,12 0,00 0,00 346,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE001148 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.866,44 1.452,09 1.956,15 458,20 258,90 0,00 0,00 1.452,09
160349 2025NE000613 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000614 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.341,09 0,00 0,00 19.341,09 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000618 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.716,00 0,00 0,00 6.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000664 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.999,72 0,00 0,00 5.999,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160348 2025NE000240 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.956,00 3.380,69 0,00 21.575,31 3.380,69 696,15 1.392,30 1.988,39
167350 2025NE000040 C1ENCONESPC - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES - ESPECEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 801,30 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000776 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160351 2025NE000102 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.322,12 5.903,83 0,00 1.418,29 5.903,83 2.058,78 2.058,78 3.845,05
160350 2025NE000435 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.722,43 13.335,51 0,00 8.386,92 13.335,51 3.594,03 3.626,78 9.708,73
160349 2025NE000775 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000784 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.328,55 9.182,60 0,00 43.145,95 9.182,60 3.423,31 7.051,62 2.130,98
160349 2025NE000795 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE000853 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.689,26 0,00 54,90 17.634,36 0,00 0,00 0,00 54,90
160349 2025NE000897 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.796,80 3.115,20 0,00 3.681,60 3.115,20 849,60 1.416,00 1.699,20
160351 2025NE000100 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE001163 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.541,03 1.211,77 0,00 329,26 1.211,77 0,00 0,00 1.211,77
160349 2025NE001149 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.188,53 0,00 1.188,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE001150 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.820,40 0,00 0,00 1.820,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE001153 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.541,03 352,50 1.188,53 0,00 352,50 0,00 0,00 352,50
160349 2025NE001154 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 910,20 0,00 0,00 910,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE001182 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 910,20 0,00 0,00 910,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160351 2025NE000107 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.998,05 3.998,05 0,00 0,00 3.998,05 2.126,66 2.126,66 1.871,39
160349 2025NE001185 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167349 2025NE000163 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 922,50 922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160349 2025NE001184 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.040,17 6.343,02 0,00 7.697,15 6.343,02 2.406,69 4.073,52 2.269,50
160350 2025NE000560 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160350 2025NE000558 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.849,81 1.849,81 0,00 0,00 1.849,81 561,81 561,81 1.288,00
160349 2025NE001192 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.716,66 3.716,66 0,00 0,00 3.716,66 1.731,80 1.731,80 1.984,86
160349 2025NE001281 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 424,80 424,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,80
160349 2025NE001294 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.984,68 2.314,91 1.726,27 943,50 2.314,91 0,00 0,00 4.041,18
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 1010 12.06 12180.6000
Material FRUTA 1830 9.34 17092.2000
Material ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA 1320 4.52 5966.4000
Material FRUTA 1320 13.14 17344.8000
Material LEGUME IN NATURA 1060 11.09 11755.4000
Material FRUTA 3680 4.46 16412.8000
Material CONDIMENTO 500 48.29 24145.0000
Material TANGERINA MORGOTE 810 10.27 8318.7000
Material FRUTA 1234 12.98 16017.3200
Material FRUTA 1284 12 15408.0000
Material LEGUME IN NATURA 5880 6.63 38984.4000
Material LEGUME IN NATURA 900 16.35 14715.0000
Material FRUTA 350 5.19 1816.5000
Material LEGUME IN NATURA 700 4.07 2849.0000
Material LEGUME IN NATURA 600 7.22 4332.0000
Material LEGUME IN NATURA 810 4.86 3936.6000
Material LEGUME IN NATURA 320 4.91 1571.2000
Material LEGUME IN NATURA 1000 5.33 5330.0000
Material CONDIMENTO 470 39.99 18795.3000
Material VERDURA IN NATURA 2520 17.11 43117.2000
Material FRUTA 1870 10.65 19915.5000
Material FRUTA 1610 10.19 16405.9000
Material FRUTA 1892 12.36 23385.1200
Material LEGUME IN NATURA 1830 5.97 10925.1000
Material LEGUME IN NATURA 500 5.33 2665.0000
Material CONDIMENTO 640 30.86 19750.4000
Material CONDIMENTO 608 39.98 24307.8400
Material VERDURA IN NATURA 1850 19.38 35853.0000
Material FRUTA 550 9.91 5450.5000
Material LEGUME IN NATURA 720 19 13680.0000
Material LEGUME IN NATURA 180 10.17 1830.6000
Material FRUTA 1830 8.78 16067.4000
Material FRUTA 1840 7.21 13266.4000
Material FRUTA 1200 7.99 9588.0000
Material MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA 1940 8.08 15675.2000
Material LEGUME IN NATURA 2150 11.75 25262.5000
Material FRUTA 2710 5.49 14877.9000
Material LEGUME IN NATURA 100 10.68 1068.0000
Material OVO 1200 9.81 11772.0000
Material OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA 4020 9.44 37948.8000
Material LEGUME IN NATURA 1684 6.54 11013.3600
Material CONDIMENTO 640 29.69 19001.6000
Material LEGUME IN NATURA 1680 10.62 17841.6000
Material POLPA DE FRUTA 710 25.31 17970.1000
Material POLPA DE FRUTA 450 18.94 8523.0000
Material POLPA DE FRUTA 650 16.41 10666.5000
Material POLPA DE FRUTA 750 44.21 33157.5000
Material POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA 725 20.2 14645.0000
Material POLPA DE FRUTA 940 30.15 28341.0000
Material POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA 700 37.01 25907.0000
Material POLPA DE FRUTA 200 23.31 4662.0000
Material LEGUME IN NATURA 340 10.36 3522.4000
Material VERDURA IN NATURA 1960 4.43 8682.8000
Material VERDURA IN NATURA 530 19.96 10578.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.445.765-** CAROLINA SANTOS PINHEIRO DE JESUS Fiscal Titular
***.686.812-** DEBORA MAINA MOREIRA MARINHO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo