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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158352 - IFRR/CAMPUS Z.OESTE
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.992.254/0001-45 - MACEDO & SOUSA LTDA
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Processo
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23254.000147/2024-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, CARREGADOS, NOVOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE INDICAÇÃO DE EXTINTORES, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E SUPORTES PARA EXTINTORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2025
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Vig. Fim
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10/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.645,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.645,60
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Valor Acumulado
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R$ 43.645,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000147/2024-07
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10/04/2025
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10/04/2027
|
43.645,60
|
1
|
43.645,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158510
|
2025NE000020
|
L4801P60AJA - FUNCIONAMENTO - CAM- AQUISICAO DE MATERIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.841,00
|
0,00
|
0,00
|
7.841,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2025NE000028
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.224,00
|
0,00
|
0,00
|
1.224,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2026NE000054
|
L0801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.121,30
|
10.121,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001550
|
2025-06-16
|
23254.000147/2024-07
|
2025-07-07
|
9065.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
338
|
1352.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
124
|
496.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
120
|
102
|
12240.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
80
|
24.3
|
1944.0000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
80
|
35.5
|
2840.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
60
|
103
|
6180.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
168
|
672.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
4
|
144
|
576.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
32
|
334.5
|
10704.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
8
|
830.2
|
6641.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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