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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000195
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Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.370.526/0001-00 - IRMAOS FONTOURA LTDA
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Processo
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23151.003350/2023-02
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Objeto
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APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC), DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VINCULADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – MULHERES MIL COM O CURSO DE ARTESANATO DE BIOJOIAS COM MINERAIS E ROCHAS.
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Informações Complementares
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15841806000452023 - UASG Minuta: 158418
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.125,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.125,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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2023NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.003350/2023-02
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25/10/2023
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31/12/2023
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2.125,69
|
1
|
2.125,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158418
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2023NE000195
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.125,69
|
2.125,69
|
0,00
|
0,00
|
2.125,69
|
2.125,69
|
2.125,69
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49972
|
2025-04-04
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23151.001060/2025-88
|
2025-04-17
|
2125.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERNIZ
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2
|
50.67
|
101.3400
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|
Material
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RESINA
|
2
|
120
|
240.0000
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|
Material
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TORNO BANCADA
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3
|
200
|
600.0000
|
|
Material
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TELA
|
20
|
28
|
560.0000
|
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
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15
|
8.69
|
130.3500
|
|
Material
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BOINA POLIMENTO
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6
|
49
|
294.0000
|
|
Material
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ESQUADRO
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10
|
20
|
200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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