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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160234 - 5 R C C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160234 - 5 R C C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160219 - CMDO 5ª RM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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160234
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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64665007994202430
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I AO EDITAL DO PREGÃO Nº 10/2023.
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Informações Complementares
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PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. PORT C EX N°1.653, 1...
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.281,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.281,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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2025NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64665007994202430
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12/02/2025
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31/12/2025
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2.281,01
|
1
|
2.281,01
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16/10/2026
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2025NE000025
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Termo de Encerramento
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12/02/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160234
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2025NE000236
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DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.281,01
|
0,00
|
0,00
|
2.281,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160234
|
2025NE000025
|
DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.698,91
|
0,00
|
0,00
|
2.698,91
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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1
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0.01
|
0.0100
|
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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2281
|
1
|
2281.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.539.101-**
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ANDRE ROLIM DA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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