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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158578 - IFSP HORTOLANDIA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
03578/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
90117/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158578
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.411.290/0001-30 - IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
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|
Processo
|
23439.000231/2025-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O CAMPUS HORTOLÂNDIA DO IFSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 538.174,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.847,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.082.290,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/04/2025
|
03578/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03578/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.000231/2025-35
|
18/04/2025
|
17/04/2026
|
432.999,84
|
12
|
36.083,32
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA (2025/2025)
|
18/04/2025
|
17/04/2026
|
496.007,04
|
12
|
41.333,92
|
|
06/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 03578/2025, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23439.000509.2026-55.
|
18/04/2026
|
17/04/2027
|
490.604,64
|
12
|
40.883,72
|
|
01/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO DE ADITAMENTO PARA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE E REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027.
|
01/07/2026
|
17/04/2027
|
538.174,08
|
12
|
44.847,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158578
|
2025NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2025NE000025
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2025NE000031
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
316.821,14
|
29.309,05
|
12.358,85
|
275.153,24
|
29.309,05
|
0,00
|
0,00
|
41.667,90
|
|
158578
|
2026NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
374.172,22
|
35.309,51
|
4.205,74
|
334.656,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158578
|
2026NE000075
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.999,99
|
31.994,79
|
0,00
|
28.005,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
615
|
2026-07-14
|
23439.000231/2025-35
|
2026-07-14
|
41333.92
|
|
700
|
2026-08-11
|
23439.000231/2025-35
|
2026-08-11
|
18129.12
|
|
713
|
2026-08-13
|
23439.000231/2025-35
|
2026-08-13
|
44505.20
|
|
813
|
2026-09-22
|
23439.000231/2025-35
|
2026-09-22
|
44505.20
|
|
2026000000813
|
2026-09-22
|
23439.000231/2025-35
|
2026-09-25
|
44505.20
|
|
2025362
|
2025-05-22
|
23439.000231/2025-35
|
2025-05-22
|
11899.39
|
|
2025434
|
2025-06-09
|
23439.000231/2025-35
|
2025-06-09
|
36083.32
|
|
2025519
|
2025-07-14
|
23439.000231/2025-35
|
2025-07-14
|
36083.32
|
|
2025524
|
2025-07-21
|
23439.000231/2025-35
|
2025-07-25
|
12776.46
|
|
2025601
|
2025-08-12
|
23439.000231/2025-35
|
2025-08-12
|
41333.92
|
|
00000163
|
2025-12-02
|
23439.000231/2025-35
|
2025-12-02
|
41333.92
|
|
2025688
|
2025-09-12
|
23439.000231/2025-35
|
2025-09-12
|
41333.92
|
|
2024100
|
2025-10-14
|
23439.000231/2025-35
|
2025-10-14
|
41333.92
|
|
2025100
|
2025-11-24
|
23439.000231/2025-35
|
2025-11-24
|
41333.92
|
|
2026000
|
2026-01-08
|
23439.000231/2025-35
|
2026-01-08
|
41333.92
|
|
000141
|
2026-02-23
|
23439.000231/2025-35
|
2026-02-24
|
41333.92
|
|
240
|
2026-03-20
|
23439.000231/2025-35
|
2026-03-20
|
41333.92
|
|
321
|
2026-04-14
|
23439.000231/2025-35
|
2026-04-14
|
41333.92
|
|
386
|
2026-05-05
|
23439.000231/2025-35
|
2026-05-05
|
41033.92
|
|
511
|
2026-06-08
|
23439.000231/2025-35
|
2026-06-08
|
41333.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-18
|
24800.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
129026.88
|
258053.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
140060.16
|
280120.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.982.968-**
|
DENISE HIROSE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.787.418-**
|
ALEXANDRE FABIANI ACCORSI DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.511.588-**
|
ISRAEL SOUZA MORAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.589.608-**
|
LILIAN REGINA CENTURION DAS CHAGAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.127.918-**
|
ELCIO JOSE DA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.088.628-**
|
SIMONE BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
