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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000071
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Unidade Realizadora da Compra
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23332.251190/2023-70
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DEMANDA DO CAMPUS SANTA INES.
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Informações Complementares
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15827705000032023 - UASG Minuta: 158277
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Vig. Início
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14/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.522,43
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.522,43
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2023
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2023NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251190/2023-70
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14/07/2023
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31/12/2023
|
6.522,43
|
1
|
6.522,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158277
|
2023NE000071
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L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.522,43
|
6.248,08
|
0,00
|
274,35
|
6.248,08
|
6.248,08
|
6.248,08
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8575
|
2024-07-13
|
23332.251190/2023-70
|
2025-04-16
|
1167.54
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
1
|
571.24
|
571.2400
|
|
Material
|
VASSOURA
|
30
|
9.58
|
287.4000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
30.97
|
619.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
250
|
0.74
|
185.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
65
|
11.38
|
739.7000
|
|
Material
|
PASTA LIMPEZA
|
100
|
8.98
|
898.0000
|
|
Material
|
COLETOR LIXO
|
6
|
442.5
|
2655.0000
|
|
Material
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CONJUNTO PARA LIMPEZA
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2
|
134.77
|
269.5400
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
5
|
17.87
|
89.3500
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
9.2
|
92.0000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
20
|
5.79
|
115.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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