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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153295 - COL.TECNICO/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153295 - COL.TECNICO/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000021
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00040/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 51.290.459/0001-08 - RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA
Processo 23072.267686/2023-73
Objeto PILHA E TRENA CONFORME SINOPSE 3967750 (23072.267686/2023-73/SOLICITANTE: ANÁLISES E TGL)
Informações Complementares 15325405000402023 - UASG Minuta: 153295
Vig. Início 28/02/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 119,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 119,82
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2025 2025NE000021 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.267686/2023-73 28/02/2025 31/12/2025 119,82 1 119,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153295 2025NE000021 L20RLP1995J - COLTEC - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119,82 0,00 0,00 119,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
77 2025-03-31 23072.267686/2023-73 2025-04-16 119.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PILHA 12 8 96.0000
Material TRENA 3 7.94 23.8200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000021 22.34 KB 16/04/2025 14:51:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo