|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000366
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200370 - SR/PF/SC
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.483.573/0001-23 - EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08200.039722/2023-12
|
|
Objeto
|
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO PARA GEPON/DREX/PA, PREGÃO 03/2023 - UASG 300370. 08200.039722/2023-12
|
|
Informações Complementares
|
20037005000032023 - UASG Minuta: 200386
|
|
Vig. Início
|
31/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.040,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.040,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2023
|
2023NE000366
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12
|
31/12/2023
|
31/12/2023
|
6.040,93
|
1
|
6.040,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2023NE000366
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.040,93
|
6.040,93
|
0,00
|
0,00
|
6.040,93
|
2.588,97
|
5.177,94
|
862,99
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3296
|
2025-03-06
|
08360.002018/2025-25
|
2025-03-19
|
2588.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
862.99
|
2588.9700
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
862.99
|
862.9900
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
862.99
|
2588.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.542-**
|
ANTONIO MARIA FERNANDES RENDEIRO NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
