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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
|
02.282.245/0001-84 - PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23105.002562/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CENTRO DE ARTES 1, MUSEU AMAZÔNICO E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA (ITEM 1) E FAZENDA EXPERIMENTAL (ITEM 2) NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2025
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Vig. Fim
|
22/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 11.336.688,39
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 944.724,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.673.376,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/04/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.002562/2024-09
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22/04/2025
|
22/04/2026
|
11.336.688,36
|
12
|
944.724,03
|
|
17/04/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/04/2026 ATÉ 22/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/04/2026
|
22/04/2027
|
11.336.688,39
|
12
|
944.724,03
|
|
29/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 15/2025, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
29/09/2026
|
22/04/2027
|
11.336.688,39
|
12
|
944.724,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2026NE000245
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.012.025,44
|
948.405,29
|
55.266,36
|
4.008.353,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000218
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.757.892,04
|
892.897,35
|
999.990,39
|
5.865.004,30
|
892.897,35
|
0,00
|
0,00
|
1.892.887,74
|
|
154039
|
2026NE000098
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
51.826,68
|
0,00
|
0,00
|
51.826,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000155
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.495.478,91
|
1.306,82
|
0,00
|
3.494.172,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12989
|
2026-07-06
|
23105.028561/2026-48
|
2026-07-20
|
944724.03
|
|
13007
|
2026-08-04
|
23105.002562/2024-09
|
2026-08-14
|
944724.03
|
|
13155
|
2026-10-16
|
23105.043106/2026-72
|
2026-10-16
|
944724.03
|
|
13058
|
2026-09-17
|
23105.037682/2026-81
|
2026-09-17
|
944724.03
|
|
12262
|
2025-06-06
|
23105.022566/2025-86
|
2025-06-10
|
251926.48
|
|
12222
|
2025-06-02
|
23105.025737/2025-29
|
2025-06-05
|
944724.03
|
|
12272
|
2025-07-01
|
23105.028373/2025-39
|
2025-07-01
|
944724.03
|
|
12328
|
2025-08-01
|
23105.034199/2025-63
|
2025-08-05
|
944724.03
|
|
12382
|
2025-09-01
|
23105.039890/2025-33
|
2025-09-08
|
944724.03
|
|
12439
|
2025-10-01
|
23105.046309/2025-30
|
2025-10-21
|
944724.03
|
|
12488
|
2025-11-03
|
23105.047806/2025-55
|
2025-12-04
|
944724.03
|
|
12539
|
2025-12-01
|
23105.052778/2025-98
|
2025-12-15
|
944724.03
|
|
12594
|
2026-01-05
|
23105.000570/2026-74
|
2026-02-13
|
944724.03
|
|
12685
|
2026-02-02
|
23105.004018/2026-55
|
2026-03-09
|
944724.03
|
|
12755
|
2026-03-02
|
23105.011284/2026-34
|
2026-03-30
|
944724.03
|
|
12806
|
2026-04-02
|
23105.015054/2026-44
|
2026-04-22
|
944724.03
|
|
12900
|
2026-05-15
|
23105.019525/2026-93
|
2026-06-12
|
944724.03
|
|
12908
|
2026-06-02
|
23105.024155/2026-14
|
2026-06-19
|
944724.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
10987782.54
|
10987782.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
348905.85
|
348905.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.279.002-**
|
ROMÁRIO DA SILVA LEÃO
|
Gestor
|
|
***.646.892-**
|
ANTONIO NONATO BORGES NETO
|
Gestor
|
|
***.809.442-**
|
KLEYVER FAGUNDES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.376.002-**
|
HUGO HAICK PERDIGÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.836.392-**
|
SÉRGIO RICARDO AYRES DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.490.592-**
|
THIAGO CALDERARO AFONSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.015.882-**
|
EUDER HILTON DE GÓES CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
