|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000145
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00023/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.292.456/0001-12 - VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
08255.000591/2023-30
|
|
Objeto
|
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 26793443-SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TREINAMENTO OPERACIONAL (EQUIPAMENTOS AIRSOFT), CONF. PREGÃO Nº 23/2022-SR/PF/RJ-UG:200356, ITENS: 01 E 02, QTD.: 20 DE CADA.
|
|
Informações Complementares
|
20035605000232022 - UASG Minuta: 200346
|
|
Vig. Início
|
06/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.220,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.220,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2023
|
2023NE000145
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.000591/2023-30
|
06/07/2023
|
31/12/2023
|
55.220,00
|
1
|
55.220,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2023NE000145
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
55.220,00
|
0,00
|
0,00
|
55.220,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMA NÃO LETAL
|
20
|
1099
|
21980.0000
|
|
Material
|
ARMA NÃO LETAL
|
20
|
1662
|
33240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
