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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257054 - DSEI/TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257054 - DSEI/TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000137
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Unidade Realizadora da Compra
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257054 - DSEI/TOCANTINS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25066.000045/2023-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ITENS DA ARP 016/2023 DO PREGÃO 008/2023
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Informações Complementares
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25705405000082023 - UASG Minuta: 257054
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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2024NE000137
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.000045/2023-45
|
04/10/2024
|
31/12/2024
|
82.250,00
|
1
|
82.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257054
|
2024NE000137
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
82.250,00
|
82.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.011.553
|
2025-02-27
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
1432.50
|
|
000.011.882
|
2025-03-31
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
825.00
|
|
000.012.004
|
2025-04-08
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
1038.00
|
|
000.011.059
|
2025-01-20
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
3260.00
|
|
000.011.084
|
2025-01-22
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
4211.00
|
|
000.009.704
|
2024-10-25
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
9432.06
|
|
000.011.893
|
2025-04-01
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
7123.00
|
|
000.009.822
|
2024-10-31
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
8546.94
|
|
000.010.135
|
2024-11-19
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
28333.00
|
|
000.010.747
|
2024-12-16
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
765.00
|
|
000.011.290
|
2025-02-05
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
2700.72
|
|
000.011.306
|
2025-02-06
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
4140.00
|
|
000.012.005
|
2025-04-08
|
25066.001000/2025-50
|
2025-04-17
|
10440.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACICLOVIR
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Material
|
FLUOXETINA
|
6600
|
0.1
|
660.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
3000
|
0.05
|
150.0000
|
|
Material
|
IPRATRÓPIO BROMETO
|
200
|
1.63
|
326.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
10000
|
0.07
|
700.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
3900
|
4.61
|
17979.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
86500
|
0.05
|
4325.0000
|
|
Material
|
PREDNISONA
|
12000
|
0.07
|
840.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
9600
|
0.15
|
1440.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
48000
|
0.04
|
1920.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
9000
|
0.02
|
180.0000
|
|
Material
|
BETAMETASONA
|
360
|
7.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
30000
|
0.58
|
17400.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
3000
|
8.99
|
26970.0000
|
|
Material
|
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO
|
15000
|
0.22
|
3300.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
4800
|
0.25
|
1200.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
24000
|
0.04
|
960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
