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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153029 - REGIONAL OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153029 - REGIONAL OESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150150 UTFPR - CAMPUS TOLEDO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153029 - REGIONAL OESTE
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 150150
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.636.091/0001-07 - M A BAGGIO & CIA LTDA
Processo 23064.001794/2025-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE REDE LÓGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOB DEMANDA, PARA O CAMPUS TOLEDO.
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2025
Vig. Fim 11/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 152.129,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 152.129,93
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001794/2025-46 11/04/2025 11/04/2026 115.846,00 1 115.846,00
31/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E QUINTA – PREÇO, DO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 02 (DOIS) ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO. 5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 152.130,14 (CENTO CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E TRINTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS). 31/03/2026 11/04/2027 152.129,93 1 152.129,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150150 2026NE000055 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.919,71 0,00 0,00 21.919,71 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000043 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.970,00 1.562,00 0,00 3.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000106 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000109 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.400,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000111 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.232,00 0,00 0,00 2.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000110 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000112 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.967,60 0,00 0,00 6.967,60 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000113 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.344,00 0,00 0,00 4.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000108 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.592,00 0,00 0,00 17.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000334 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 994,00 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2025NE000333 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.752,90 1.752,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000062 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.405,69 0,00 0,00 7.405,69 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000063 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.757,33 0,00 0,00 5.757,33 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000082 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 222,55 0,00 0,00 222,55 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000114 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.061,24 0,00 0,00 3.061,24 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000115 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.976,46 0,00 0,00 6.976,46 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000116 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.758,13 0,00 0,00 4.758,13 0,00 0,00 0,00 0,00
150150 2026NE000215 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.628,26 2.628,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15566 2026-04-20 23064.001794/2025-46 2026-07-03 7405.69
543 2026-04-20 23064.001794/2025-46 2026-07-03 5757.33
15689 2026-06-25 23064.001794/2025-46 2026-07-03 3061.24
15690 2026-06-25 23064.001794/2025-46 2026-07-03 4758.13
563 2026-06-25 23064.001794/2025-46 2026-07-03 6976.46
15088 2025-09-01 23064.001794/2025-46 2025-09-08 15400.00
473 2025-09-01 23064.001794/2025-46 2025-09-08 17592.00
475 2025-09-18 23064.026557/2024-15 2025-10-31 235.30
15178 2025-10-01 23064.001794/2025-46 2025-11-10 3408.00
477 2025-10-01 23064.001794/2025-46 2025-11-10 2232.00
476 2025-09-26 23064.001794/2025-46 2025-11-10 4344.00
15179 2025-10-01 23064.001794/2025-46 2025-11-10 400.00
15180 2025-10-01 23064.001794/2025-46 2025-11-10 5167.60
478 2025-10-01 23064.001794/2025-46 2025-11-10 1800.00
479 2025-10-01 23064.001794/2025-46 2025-11-10 1800.00
15334 2025-11-27 23064.001794/2025-46 2026-01-12 1562.00
15336 2025-11-27 23064.001794/2025-46 2026-01-12 1752.90
15335 2025-11-27 23064.001794/2025-46 2026-01-12 994.00
542 2026-04-08 23064.001794/2025-46 2026-04-16 21919.71
15593 2026-05-07 23064.001794/2025-46 2026-05-07 222.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 226 74.6427 16869.2502
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 230 22.0774 5077.8020
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 3 1892.349 5677.0470
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 3 452.0612 1356.1836
Material CONECTOR 50 42.0522 2102.6100
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 230 12.6157 2901.6110
Material CABO REDE COMPUTADOR 5 2312.871 11564.3550
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 6500 2.2077 14350.0500
Material ORGANIZADOR CABOS 12 37.847 454.1640
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1 1156.4355 1156.4355
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1 2628.2625 2628.2625
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1 6518.091 6518.0910
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 300 17.1363 5140.8900
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 300 11.5644 3469.3200
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM REDES SUBTERRÂNEAS - TELECOMUNICAÇÕES 300 12.6157 3784.7100
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM REDES SUBTERRÂNEAS - TELECOMUNICAÇÕES 300 17.8722 5361.6600
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 3 199.748 599.2440
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 4 199.748 798.9920
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 24 52.5653 1261.5672
Material TRANSCEIVER 4 588.7308 2354.9232
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 12 36.7957 441.5484
Material PATCH PANEL 5 1650.5489 8252.7445
Material EXTENSÃO ÓPTICA 500 25.2313 12615.6500
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM REDES SUBTERRÂNEAS - TELECOMUNICAÇÕES 3 630.783 1892.3490
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 2 4205.22 8410.4400
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 3 1682.088 5046.2640
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 4 2628.2625 10513.0500
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 24 306.9811 7367.5464
Material EXTENSÃO ÓPTICA 10 315.3915 3153.9150
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 20 21.0261 420.5220
Material CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA 20 29.4365 588.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.501.869-** WILKER FERNANDO BERTE Gestor
***.016.219-** ALEXANDRO MARCELO ZACARON Fiscal Técnico
***.054.389-** LEANDRO AUGUSTO DE CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
***.016.219-** ALEXANDRO MARCELO ZACARON Fiscal Requisitante
***.054.389-** LEANDRO AUGUSTO DE CARVALHO Fiscal Requisitante Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo