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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000233
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.063.503/0001-67 - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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25062.000362/2023-00
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI, CASAI’S E SEDES DE POLO BASE PERTENCENTES AO DSEI VILHENA-RO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, PE Nº 00016/2023, PROCESSO 25062.000362/2023-00.
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Informações Complementares
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25705005000162023 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.687,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.687,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2024
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2024NE000233
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000362/2023-00
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10/12/2024
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31/12/2024
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9.687,00
|
1
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9.687,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
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2024NE000233
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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9.687,00
|
9.687,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.010.753
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2024-12-13
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25062.001822/2024-90
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2025-04-17
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9687.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO VITRINE
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3
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1304
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3912.0000
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Material
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CADEIRA FIXA
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35
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165
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5775.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.854.842-**
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HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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