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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23051.016849/2024-51
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Objeto
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LINK DE INTERNET DEDICADO, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO, 500 MBPS (DOWNLOAD E UPLOAD), COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA E DISPONIBILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2 IPS VÁLIDOS E FIXOS NA INTERNET, VIA CABO /FIBRA ÓPTICA, SEM LIMITE E NEM RESTRIÇÃO DE DADOS TRAFEGADOS, PORTA LÓGICA OU SERVIÇO PARA UTILIZAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ – CAMPUS ÓBIDOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/04/2025
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Vig. Fim
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15/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.524,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.210,37
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Valor Acumulado
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R$ 14.524,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.016849/2024-51
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15/04/2025
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15/04/2026
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14.524,44
|
1
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14.524,44
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24/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE LINK DE INTERNET BACKUP COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
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15/04/2026
|
15/04/2027
|
14.524,44
|
12
|
1.210,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152495
|
2025NE000006
|
L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.432,24
|
605,19
|
228,76
|
7.598,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152495
|
2026NE000007
|
L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.524,44
|
7.827,06
|
1.210,37
|
5.487,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000001211
|
2026-07-03
|
23051.016849/2024-51
|
2026-07-13
|
1210.37
|
|
2026000001389
|
2026-08-01
|
23051.016849/2024-51
|
2026-08-12
|
1210.37
|
|
2025000001599
|
2026-09-01
|
23051.016849/2024-51
|
2026-09-04
|
1210.37
|
|
2026000001818
|
2026-10-02
|
23051.016849/2024-51
|
2026-10-07
|
1210.37
|
|
202500000001159
|
2025-06-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-06-18
|
564.83
|
|
202500000001300
|
2025-07-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-07-22
|
1210.37
|
|
202500000001494
|
2025-08-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-08-12
|
1210.37
|
|
202500000001698
|
2025-09-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-09-09
|
1210.37
|
|
202500000001919
|
2025-10-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-10-14
|
1210.37
|
|
202500000002131
|
2025-11-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-11-18
|
1210.37
|
|
202500000002347
|
2025-12-01
|
23051.016849/2024-51
|
2025-12-09
|
1210.37
|
|
202600000000079
|
2026-01-02
|
23051.016849/2024-51
|
2026-01-13
|
1210.37
|
|
202600000000255
|
2026-02-01
|
23051.016849/2024-51
|
2026-02-25
|
1210.37
|
|
202600000000449
|
2026-03-01
|
23051.016849/2024-51
|
2026-03-25
|
1210.37
|
|
202600000000633
|
2026-04-01
|
23051.016849/2024-51
|
2026-04-10
|
1210.37
|
|
2026000000916
|
2026-05-15
|
23051.016849/2024-51
|
2026-06-03
|
645.53
|
|
2026000000915
|
2026-05-15
|
23051.016849/2024-51
|
2026-06-03
|
564.84
|
|
2026000000997
|
2026-06-03
|
23051.016849/2024-51
|
2026-06-25
|
1210.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1210.37
|
14524.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.722-**
|
ADELISSON SILVADE MOURA
|
Fiscal Titular
|
|
***.628.202-**
|
VILSON DE ANDRADE MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.488.552-**
|
ADERLAN FELIX SILVA
|
Gestor
|
|
***.488.552-**
|
ADERLAN FELIX SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
419.12 KB |
20/01/2026 14:40:39 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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