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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170207 - SRA/AM
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.475.492/0001-02 - UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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10283.000216/202485
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, TIPO BUFFET, COM DISPONIBILIDADE DE TODOS UTENSILIOS PARA O EVENTO. COM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS QUE SERÃO SERVIDOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, INDUSTRIALIZADOS E BEBIDAS, NO EVENTO - PRÊMIO DE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL 2024, QUE OCORRERÁ NA SRA/MGI/AM NO DIA 25.10.2024, CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS. DI 90019/2024. PROC 10283.000216/2024-85
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Informações Complementares
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17020706900192024 - UASG Minuta: 170207
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.655,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.655,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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2024NE000168
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Termo de Encerramento
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15/10/2024
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31/12/2024
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0,00
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0,00
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15/10/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.000216/202485
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15/10/2024
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31/12/2024
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4.655,00
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1
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4.655,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170207
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2024NE000168
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46200060280 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS -DGP-MGI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.655,00
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0,00
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0,00
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4.655,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BUFFET
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49
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95
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4655.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.202-**
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LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
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Gestor
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***.526.726-**
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CARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA BERNHARD
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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