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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.104.117/0007-61 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
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Processo
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08020.003152/2024-13
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, NAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2025
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Vig. Fim
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11/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.112.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.112.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.112.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2025
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00065/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13
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11/03/2025
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11/03/2026
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3.112.200,00
|
1
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3.112.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2025NE000232
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SP99PS9NLEG - LEGADO SENASP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.112.200,00
|
3.112.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
408910
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408911
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408912
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408903
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408907
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408919
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408908
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408909
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408913
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408914
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408917
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408918
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408898
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408899
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408901
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408902
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408904
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408905
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
408906
|
2025-07-01
|
08020.003152/2024-13
|
2025-08-22
|
160069.57
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
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19
|
163800
|
3112200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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