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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158342 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000246
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90152/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.438.376/0001-61 - DETALHES LIVRARIA & AVIAMENTOS LTDA
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Processo
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23243.013021/2024-13
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA O CURSO DE COSTUREIRO DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2506804 E AUTORIZAÇÃO 2507270, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.013021/2024-13.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.458,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.458,42
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Valor Acumulado
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R$ 4.458,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000246
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013021/2024-13
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20/12/2024
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31/12/2024
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4.458,42
|
1
|
4.458,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158342
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2024NE000246
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.458,42
|
4.458,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.665
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2025-01-10
|
23243.013021/2024-13
|
2025-04-21
|
4458.42
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ZÍPER
|
60
|
1
|
60.0000
|
|
Material
|
ZÍPER
|
60
|
0.75
|
45.0000
|
|
Material
|
ZÍPER
|
60
|
0.75
|
45.0000
|
|
Material
|
BOTÃO VESTUÁRIO
|
500
|
0.3
|
150.0000
|
|
Material
|
ZÍPER
|
60
|
1
|
60.0000
|
|
Material
|
ALFINETE COSTURA
|
50
|
7.9
|
395.0000
|
|
Material
|
GIZ DE ALFAIATE
|
8
|
1.99
|
15.9200
|
|
Material
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ABRIDOR CASA BOTÃO
|
50
|
3.8
|
190.0000
|
|
Material
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ENTRETELA
|
40
|
4.99
|
199.6000
|
|
Material
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RÉGUA GABARITO
|
50
|
33
|
1650.0000
|
|
Material
|
PAPEL DUPLEX
|
20
|
44
|
880.0000
|
|
Material
|
PAPEL DUPLEX
|
20
|
31
|
620.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
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GRAMPO GRAMPEADOR
|
2
|
39.95
|
79.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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