|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.426.336/0001-86 - JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23780.000437/2024-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, SUPRINDO A DEMANDA DO CAMPUS TIJUCA I DO COLÉGIO PEDRO II
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 374.830,24
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.247,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 373.808,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2025
|
00006/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000437/2024-94
|
04/08/2025
|
04/08/2030
|
359.499,80
|
60
|
5.991,66
|
|
07/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO, A PARTIR DE 18/12/2025, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2025 E 12/2025, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,264380% (QUATRO VÍRGULA DOIS SEIS QUATRO TRÊS OITO ZERO PORCENTO), DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 92, § 4º, I, DA LEI N.º 14.133, DE 1993 E CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 06/2025.
|
04/08/2025
|
04/08/2030
|
374.830,24
|
60
|
6.247,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2025NE000063
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.627,06
|
2.658,33
|
226,09
|
9.742,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000087
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.714,38
|
2.352,98
|
913,98
|
2.447,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000088
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.516,51
|
5.185,81
|
0,00
|
17.330,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2025NE000086
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000010
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.728,60
|
11.086,76
|
0,00
|
21.641,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000025
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17,97
|
0,69
|
0,00
|
17,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155633
|
2026NE000024
|
B20RIF01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.038,95
|
1,51
|
0,00
|
1.037,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267
|
2026-07-23
|
23780.000298/2026-61
|
2026-07-23
|
2771.69
|
|
298
|
2026-08-19
|
23780.000363/2026-58
|
2026-08-19
|
2771.69
|
|
314
|
2026-09-08
|
23780.000437/2024-94
|
2026-09-08
|
2771.69
|
|
00007329
|
2025-09-16
|
23780.000537/2025-00
|
2025-09-16
|
2392.49
|
|
7377
|
2025-10-16
|
23780.000591/2025-47
|
2025-10-17
|
2658.33
|
|
7381
|
2025-10-17
|
23780.000596/2025-70
|
2025-10-17
|
5068.60
|
|
7317
|
2025-11-11
|
23780.000661/2025-67
|
2025-11-12
|
2525.41
|
|
7465
|
2025-12-10
|
23780.000700/2025-26
|
2025-12-13
|
15623.50
|
|
7483
|
2025-12-19
|
23780.000699/2025-30
|
2025-12-19
|
2392.50
|
|
24
|
2026-01-21
|
23780.000015/2026-81
|
2026-01-22
|
2658.33
|
|
39
|
2025-01-28
|
23780.000026/2026-61
|
2025-01-30
|
4116.14
|
|
72
|
2026-02-23
|
23780.000050/2026-08
|
2026-02-23
|
2658.33
|
|
110
|
2026-03-13
|
23780.000051/2026-44
|
2026-03-13
|
1054.72
|
|
121
|
2026-03-23
|
23780.000083/2026-40
|
2026-03-24
|
2367.11
|
|
151
|
2026-04-20
|
23780.000152/2026-15
|
2026-04-22
|
2658.33
|
|
183
|
2026-05-13
|
23780.000437/2024-94
|
2026-05-14
|
376.79
|
|
199
|
2026-05-29
|
23780.000211/2026-55
|
2026-05-29
|
2771.69
|
|
218
|
2026-06-12
|
23780.000241/2026-61
|
2026-06-12
|
2771.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
374830.24
|
374830.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
